目 录

第一部分 中共常德市鼎城区委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共常德市鼎城区委党史研究室概况

一、部门职责

(一)负责行政区域内的党史、方志工作,根据党的方针、政策,制定全区党史、方志工作的发展、统筹规划,促进全区党史、方志工作全面发展。

(二)贯彻落实上级业务部门关于党史、方志工作的指示精神、认真完成上级交办的各项任务。从政策和业务上规范全区党史、方志工作,审查修改,评价各种重要的征研成果,把好政治关、保密关、史实关、文字关。

(三)征集各个历史时期的重要党史资料,有计划地开展重大党史专题研究,组织和指导编纂出版地方志及党史书刊,以利“资政、存史、教化”。

(四)宣传党史知识和党的历史成果与经验,利用党史陈列馆阵地,配合有关部门,向全区干部群众青少年进行近代史、现代史以及爱国主义、社会主义及国情教育。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

中共常德市鼎城区委党史研究室内设机构包括:内设股室3个,分别为综合办公室、党史征研部、方志编研部。下设股级单位:党史陈列馆。本部门共有编制11人,实有10人。其中在职10人,退休12人。

(二)决算单位构成

中共常德市鼎城区委党史研究室只有本级,2025年决算公开单位仅含中共常德市鼎城区委党史研究室。

第二部分 2025年度部门决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计221.46万元。与上年相比,减少52.5万元,减少19.16%。主要原因是过紧日子,压缩经费支出,确保机关正常运转。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计221.46万元,其中:财政拨款收入221.4万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计221.46万元,其中:基本支出190.10万元,占85.84%;项目支出31.36万元,占14.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计221.4万元。与上年相比,减少52.5万元,减少19.16。主要原因是过紧日子,压缩经费支出,确保机关正常运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出221.4万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比,财政拨款支出减少52.5万元,降低19.16%。主要是因为过紧日子,压缩经费支出,确保机关正常运转。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出221.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出173.74万元,占78.47%;文化旅游体育与传媒支出21.86万元,占9.87%;社会保障和就业支出25.86万元,占11.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为161.04万元,支出决算数为221.4万元,完成年初预算的137.48%,其中:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为139.15万元,支出决算为130.27万元,完成年初预算的93.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是:过紧日子,压缩经费支出,确保机关正常运转。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为139.15万元,支出决算为173.74万元,完成年初预算的124.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是:请过紧日子,压缩经费支出,确保机关正常运转。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为21.86万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:过紧日子,压缩经费支出,确保机关正常运转。

4.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:过紧日子,压缩经费支出,确保机关正常运转。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为21.89万元,支出决算为25.86万元,完成年初预算的118.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是:压缩相关支出,确保机关正常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出161.04万元,其中:

人员经费135.3万元,占基本支出的84.02%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.74万元,占基本支出的15.98%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元,支出决算为0.03万元,完成预算的5%,与上年相比减少0.57万元,减少95%,决算数小于预算数的主要原因是未安排因公出国、公务接待减少,所以较去年大幅减少,决算数小于上年数的主要原因是安排因公出国,所以较去年大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务用车购置费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,中共常德市鼎城区委党史研究室更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,我单位未安排公务用车运行维护费支出,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,截至2025年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2、公务接待费支出预算为0.6万元,支出决算为0.03万元,完成预算的5%,与上年相比减少0.57万元,降低95%,决算数小于预算数的主要原因是压缩相关支出,确保机关正常运转,决算数小于上年数的主要原因是压缩相关支出,确保机关正常运转。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共常德市鼎城区委党史研究室2025年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共常德市鼎城区委党史研究室2025年度机关运行经费支出19.82万元,比上年度决算数增加61.28万元,减少75.56%。主要原因是:未安排因公出国,所以较去年大幅减少。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支0.04万元,压缩会议支出,确保机关正常运转会议,内容为减少公务接待会议活动、所以较去年大幅减少。开支培训费0万元,我单位2025年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元,无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中:授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业支出总额为0万元,无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,中共常德市鼎城区委党史研究室共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

组织对2025年度整体支出开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金31.36万元。其中,一般公共预算项目1个139.15万元,占一般公共预算支出总额的62.85%;政府性基金预算项目0个0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。

(二)绩效评价结果

2025年度整体支出全年预算数0万元,执行数0万元,完成预算的0%,绩效自评得分0分,评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况:无。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三)评价结果应用情况

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件