目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责行政区域内的党史、方志工作,根据党的方针、政策,制定全区党史、方志工作的发展、统筹规划,促进全区党史、方志工作全面发展。

2、贯彻落实上级业务部门关于党史、方志工作的指示精神、认真完成上级交办的各项任务。从政策和业务上规范全区党史、方志工作,审查修改,评价各种重要的征研成果,把好政治关、保密关、史实关、文字关。

3、征集各个历史时期的重要党史资料,有计划地开展重大党史专题研究,组织和指导编纂出版地方志及党史书刊,以利“资政、存史、教化”。

4、宣传党史知识和党的历史成果与经验,利用党史陈列馆阵地,配合有关部门,向全区干部群众青少年进行近代史、现代史以及爱国主义、社会主义及国情教育。

(二)机构设置

中共常德市鼎城区委党史研究室内设机构包括:内设股室3个,分别为综合办公室、党史征研部、方志编研部。下设股级单位:党史陈列馆。本部门共有编制人数11人,实有11人。其中在职11人,退休12人。

二、部门预算单位构成

中共常德市鼎城区委党史研究室只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含中共常德市鼎城区委党史研究室。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算177.31万元,其中:一般公共预算拨款177.31万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年增加了16.27万元,主要原因是专项经费没有纳入预算。

(二)支出预算:2026年本部门支出预算177.31万元,其中:一般公共服务支出155.75万元,社会保障和就业支出21.96万元。支出较去年减少16.27万元,主要原因是专项经费没有纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算177.31万元,其中:一般公共服务支出155.75万元,占86.41%,社会保障和就业支出21.96万元,占13.59%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算177.31万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2026年本部门机关运行经费支出31.27万元,比上年预算增加5.53万元,增长21.48%,主要原因是增加了人员,公务费保障标准提高。

(二)“三公”经费预算:2026年本部门“三公”经费预算数为0.1万元,其中,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少,主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约。

(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元,我单位2026年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2026年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为177.31万元,其中,基本支出177.31万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

中共常德市鼎城区委党史研究室2026年预算公开附件(1).xlsx