中共常德市鼎城区委党史研究室2021年部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共常德市鼎城区委党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中共常德市鼎城区委党史研究室概况
一、部门职责
（一）负责行政区域内的党史、方志工作，根据党的方针、政策，制定全区党史、方志工作的发展、统筹规划，促进全区党史、方志工作全面发展。
（二）贯彻落实上级业务部门关于党史、方志工作的指示精神、认真完成上级交办的各项任务。从政策和业务上规范全区党史、方志工作，审查修改，评价各种重要的征研成果，把好政治关、保密关、史实关、文字关。
（三）征集各个历史时期的重要党史资料，有计划地开展重大党史专题研究，组织和指导编纂出版地方志及党史书刊，以利“资政、存史、教化”。
（四）宣传党史知识和党的历史成果与经验，利用党史陈列馆阵地，配合有关部门，向全区干部群众青少年进行近代史、现代史以及爱国主义、社会主义及国情教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共常德市鼎城区委党史研究室内设机构包括：本部门共有编制人数11人，实有人数12人。内设部室三个：综合办公室、方志编研部、党史征研部，无独立核算二级机构。
（二）决算单位构成
中共常德市鼎城区委党史研究室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、中共常德市鼎城区委党史研究室本级；2、党史陈列馆。
第二部分 2021年度部门决算表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计330.18万元。与上一年度相比，收、支总计各减少24.42万元，下降6.89%。主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，压减一般性支出，厉行节约办实事。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计251.93万元，其中：财政拨款收入211.9万元，占84.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.03万元，占15.89%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计327.78万元，其中：基本支出177.32万元，占54.1%；项目支出150.46万元，占45.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计249.93万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少52.08万元，下降17.24%。主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，压减一般性支出，厉行节约办实事。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出247.53万元，占本年支出合计的75.52%。与上一年度相比，财政拨款支出减少16.45万元，下降6.23%。主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，压减一般性支出，厉行节约办实事。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出247.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出247.53万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为171.62万元，支出决算数为247.53万元，完成年初预算的144.23%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加的退休党员党建活动经费。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为112.44万元，支出决算为137.89万元，完成年初预算的122.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调增加，社会养老保险、医保基数、公积金基数普调，人员增加1名，经费增加。
3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为59.18万元，支出决算为109.58万元，完成年初预算的185.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：持续开展专项研究，专项研究课题增加，有老区工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出137.95万元，其中：人员经费129.26万元，占基本支出的93.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、奖励金。公用经费8.69万元，占基本支出的6.3%，主要包括：办公费、水费、电费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.07万元，增长5.22%，增长的主要原因是各区县（市）党史工作交流增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.41万元，全年共接待来访团组20个、来宾155人次，主要是上级党史方志工作调研，各区县（市）党史方志工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共常德市鼎城区委党史研究室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中共常德市鼎城区委党史研究室2021年度机关运行经费支出8.69万元，比上一年决算数减少20.82万元，下降70.55%。主要原因是：一是厉行节约，压减开支；二是2020年部分应列入项目经费列入了公用经费，2021年应财政要求，将本年度部分经费归口到项目经费，例如印刷费17.74万元。
十、一般性支出情况
2021年度中共常德市鼎城区委党史研究室开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
中共常德市鼎城区委党史研究室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共常德市鼎城区委党史研究室共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金59.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目支出。
组织对“专题研究与年鉴编印经费”史志资料征集与日常经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出59.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好完成了全年的目标任务。
组织对“中共常德市鼎城区委党史研究室”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出247.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，区委党研室认真落实区委、区政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进史志各项工作，较好地完成了年初制定的各项任务。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
史志资料征集与日常经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为15.98万元，执行数为15.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，印刷出版《鼎城史鉴3》；二是普查收集红色资源并保护与利用。专题研究与年鉴编印经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为43.2万元，执行数为43.2万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，开展鼎城年鉴编制、常德阳明文化等地方志研究、赵必振等党史专题研究等工作；二是印刷出版《鼎城年鉴（2021）》。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件